Elenco delle informazioni documentate NON obbligatorie per la ISO 9001:2015

Dopo aver visto la lista dei documenti assolutamente obbligatori da presentare per certificarsi secondo la nuova ISO 9001:2015, diamo ora un'occhiata a quelle informazioni documentate che, pur non essendo obbligatorie, potrebbero essere utilizzate per implementare sistemi di questo tipo.

• Procedura per determinare il contesto di un'organizzazione e le parti interessate (paragrafi 4.1 e 4.2)
• Procedura per gestire rischi e opportunità (paragrafo 6.1)
• Procedura per assicurare competenza e presa di coscienza (paragrafi 7.1.2, 7.2 e 7.3)
• Procedura per manutenere gli strumenti di misura (paragrafo 7.1.5)
• Procedura per la gestione dei documenti (paragrafo 7.5)
• Procedura per la gestione commerciale (paragrafo 8.2)
• Procedura per la progettazione e sviluppo (paragrafo 8.3)
• Procedura per la produzione e per la fornitura del servizio (paragrafo 8.5)
• Procedura per la gestione del magazzino (paragrafo 8.5.4)
• Procedura per la gestione delle non confomrità e delle azioni correttive (paragrafi 8.7 and 10.2)
• Procedura per monitorare la customer satisfaction (paragrafo 9.1.2)
• Procedura per gli audit interni (paragrafo 9.2)
• Procedura per il riesame della Direzione (paragrafo 9.3)

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Elenco delle informazioni documentate obbligatorie per la ISO 9001:2015

Da quando è stata pubblicata la nuova ISO 9001:2015, molte persone si sono chieste quanti e quali fossero i documenti ("documented information" per dirla con il nuovo standard) assolutamente indispensabili in questa versione della norma.
Abbiamo quindi pensato di farvi una lista aggiornata dei documenti e delle registrazioni (vecchia terminologia che usiamo per farvi capire meglio di quali tipologie di documented information stiamo parlando) strettamente necessari perr implementare la nuova ISO 9001, ricordandovi - ovviamente - che questo elenco non può in alcun modo essere esaustivo perché ogni organizzazione dovrà affiancare a queste documented information tutte quelle che ritiene fondamentali per poter lavorare al meglio.

Ricordiamo anche che, tra i documenti che stiamo per elencarvi, potrebbero essercene alcuni che - pur essendo obbligatori - potranno non essere presentati se si riferiscono a un processo che avrete escluso, motivandone l'esclusione. Per maggiore chiarezza, li abbiamo contrassegnati con un asterisco (*).

Ecco l'elenco:

• Campo di applicazione del Sistema Qualità (paragrafo 4.3)
• Politica per la Qualità (paragrafo 5.2)
• Obiettivi della Qualità (paragrafo 6.2)
• Criteri per la valutazione e la selezione dei fornitori (paragrafo 8.4.1)
• Registrazioni relative al monitoraggio e alla misurazione degli strumenti * (paragrafo 7.1.5.1)
• Registrazioni relative alla formazione, alle competenze, all'esperienza maturata e alle qualifiche (paragrafo 7.2)
• Riesame dei requisiti dei prodotti e dei servizi (paragrafo 8.2.3.2)
• Riesame degli output della progettazione e sviluppo * (paragrafo 8.3.2)
• Riesame degli input della progettazione e sviluppo * (paragrafo 8.3.3)
• Registrazioni relative ai controlli effettuati durante la progettazione e sviluppo * (paragrafo 8.3.4)
• Registrazioni degli output della progettazione e sviluppo * (paragrafo 8.3.5)
• Registrazioni delle modifiche relative a progettazione e sviluppo * (paragrafo 8.3.6)
• Caratteristiche del prodotto da produrre e del servizio da erogare (paragrafo 8.5.1)
• Registrazioni relative alla proprietà del cliente (paragrafo 8.5.3)
• Registrazioni relative al controllo delle modifiche dei prodotti e servizi (paragrafo 8.5.6)
• Registrazioni della conformità di prodotti e servizi con i relativi criteri di accettazione (paragrafo 8.6)
• Registrazioni relative agli output non conformi (paragrafo 8.7.2)
• Risultati del monitoraggio e misurazione (paragrafo 9.1.1)
• Programma degli audit interni (paragrafo 9.2)
• Risultati degli audit interni (paragrafo 9.2)
• Risultati del riesame della Direzione (paragrafo 9.3)
• Risultati delle azioni correttive (paragrafo 10.1)

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Le documented information obbligatorie per la ISO 9001:2015

La ISO 9001:2015 richiede che ogni organizzazione abbia, almeno, le seguenti documented information (ex documenti):

• indicazione dello scopo del Sistema Qualità (punto 4.3)
• informazioni necessarie per supportare i processi (punto 4.4.2)
• politica per la Qualità (punto 5.2.2.)
• obiettivi della Qualità (punto 6.2.1)
• controllo dei prodotti e servizi (punto 8.5.1)

 oltre a queste (ex registrazioni)

• misurazione e monitoraggio delle risorse (punto 7.1.5.1 e 7.1.5.2)
• competenze del personale (punto 7.2)
• pianificazione e controllo (punto 8.1)
• riesame dei requisiti relativi ai prodotti e ai servizi (punto 8.2.3.2)
• input della progettazione e sviluppo (punto 8.3.3)
• controlli della progettazione e sviluppo (punto 8.3.4)
• output della progettazione e sviluppo (punto 8.3.5)
• modifiche della progettazione e sviluppo (punto 8.3.6)
• prodotti e servizi forniti dall'esterno (punto 8.4.1)
• tracciabilità (punto 8.5.2)
• proprietà dei clienti o di altri esterni (punto 8.5.3)
• controllo delle modifiche (punto 8.5.6)
• rilascio di prodotti e servizi (punto 8.6)
• controllo degli output dei processi, dei prodotti o dei servizi non conformi (punto 8.7.2)
• monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione (punto 9.1.1)
• audit interni (punto 9.2.2)
• riesame della Direzione (punto 9.3.3)
• non conformità e azioni correttive (punto 10.2.2.)

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